內(nèi)控做了到底有什么用？首先是按時(shí)按要求完成了財(cái)政部門推動(dòng)的工作；做內(nèi)控還真不是為了應(yīng)付檢查的，而是提升單位內(nèi)部管理水平的。有些單位說，做這些東西沒用，實(shí)際執(zhí)行起來還是內(nèi)外兩張皮，“濤聲依舊”。任何管理體系都是一個(gè)從“虛”到“實(shí)”、先“形式”后“內(nèi)容”的過程，如果連形式都沒有？實(shí)際執(zhí)行起來執(zhí)行什么呢？我們發(fā)現(xiàn)每一家單位都有一本《制度匯編》和若干紅頭文件下發(fā)的制度，但是這些制度零亂而不系統(tǒng)，就像一顆顆散落的珍珠，如果用線穿起來做成項(xiàng)鏈，價(jià)值就大多了。內(nèi)控就是“穿針引線”，先六項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，再內(nèi)部權(quán)利運(yùn)行，后專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，是單位內(nèi)部管理體系建設(shè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一規(guī)范。***再回到我們財(cái)務(wù)科室，內(nèi)控建設(shè)是全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)的、單位前所未有的管理創(chuàng)新活動(dòng)，財(cái)務(wù)科室牽頭成功推動(dòng)這些工作，有利于國(guó)家，有利于單位，更有利于自己。通過牽頭組織單位內(nèi)控建設(shè)，能學(xué)到新知識(shí)，更是一項(xiàng)有目共睹的工作成績(jī)，起碼填報(bào)內(nèi)控報(bào)告不那么犯愁無助了，年底述職時(shí)工作也有亮點(diǎn)有新的內(nèi)容了吧！單位內(nèi)控軟件，為單位長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航！事業(yè)單位內(nèi)控填報(bào)服務(wù)方案報(bào)價(jià)

**的招商引資工作，直接關(guān)系到地方產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，是推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)聚集及人才引進(jìn)的重要抓手。近年來，因部分招商引資項(xiàng)目存在投資實(shí)力名不副實(shí)，**風(fēng)險(xiǎn)控制缺位項(xiàng)目進(jìn)展不佳，以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現(xiàn)等問題，極易引發(fā)后續(xù)審計(jì)及巡視整改風(fēng)險(xiǎn)，且不能實(shí)現(xiàn)招引目的。因此，我們特意整理了**招商引資中各過程的風(fēng)險(xiǎn)把控點(diǎn)，***講***點(diǎn)：項(xiàng)目談判的風(fēng)險(xiǎn)把控之前期對(duì)接項(xiàng)目談判首先應(yīng)注重和做好前期對(duì)接和法律法規(guī)政策梳理的前期準(zhǔn)備工作，然后才能進(jìn)入項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)談判。在前期對(duì)接過程中，應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作：1.嚴(yán)格按產(chǎn)業(yè)規(guī)劃抉擇，圍繞扶持產(chǎn)業(yè)招商目標(biāo)，不符合規(guī)劃的堅(jiān)決放棄。2.對(duì)投資主體作盡職調(diào)查，考察綜合實(shí)力、過往業(yè)績(jī)，委托律師盡職調(diào)查，了解實(shí)力及資信情況，做好源頭風(fēng)險(xiǎn)把控。3.委托第三方對(duì)重大項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析評(píng)估，為決策提供支撐。4.對(duì)同類項(xiàng)目建立比選機(jī)制，從多方面綜合比選，優(yōu)中選強(qiáng)。街道內(nèi)控軟件業(yè)務(wù)公司內(nèi)控評(píng)價(jià)讓單位管理更加精細(xì)化。

內(nèi)控到底該怎么做？財(cái)政部《指導(dǎo)意見》明確鼓勵(lì)采取第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助的方式，尚方寶劍在此。找第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與是一個(gè)很好的選擇。財(cái)政部也沒要求內(nèi)控建設(shè)一步到位，目前主要是考察單位領(lǐng)導(dǎo)重視了沒有，內(nèi)控體系文件建立了沒有等等。因此，先框架后細(xì)化，先手冊(cè)后軟件，初期先解決內(nèi)控體系“有”和“無”的問題，有多少錢辦多少事，這是一個(gè)很務(wù)實(shí)的做法。所以，內(nèi)控建設(shè)比較好的方式是找第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完成。如果預(yù)算緊張，單位可以降低期望值和要求，專業(yè)機(jī)構(gòu)也相應(yīng)降低費(fèi)用。今年先把體系文件建起來，先做出個(gè)“框架”，明年、后年根據(jù)資金預(yù)算情況再逐步細(xì)化、升級(jí)、上軟件等。每年都有新動(dòng)作，年年都在推動(dòng)，一年更比一年好！

收支管理是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的**內(nèi)容之一，直接關(guān)系到醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著醫(yī)療市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇和醫(yī)保政策的不斷調(diào)整，要求醫(yī)院在提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，合理控制醫(yī)療費(fèi)用，這就需要醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)收支的管理和控制。1、數(shù)據(jù)分析：分析醫(yī)院收入、支出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，查看收入是否及時(shí)足額入賬，支出是否合理、合規(guī)。2、流程審查：對(duì)收費(fèi)、退費(fèi)、報(bào)銷等收支流程進(jìn)行詳細(xì)審查，檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置和執(zhí)行情況。3、憑證抽查：隨機(jī)抽取收支憑證，檢查憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，核實(shí)收支的準(zhǔn)確性。通過內(nèi)控診斷加強(qiáng)對(duì)收支的管理和監(jiān)督，對(duì)于保障醫(yī)院資金安全和合理使用具有重要意義。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)，用智慧和汗水為單位鑄就堅(jiān)實(shí)的內(nèi)部控制堡壘！

中心將內(nèi)控工作作為***落實(shí)****要求的重要抓手，“以黨建促內(nèi)控，以內(nèi)控強(qiáng)黨建”，不斷推動(dòng)內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合。一是宣傳方式多樣化。日常工作中充分利用宣傳展板及微信公眾號(hào)平臺(tái)等多種形式，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政宣傳教育，引導(dǎo)中心職工時(shí)刻將內(nèi)控理念貫穿于工作全程，內(nèi)植于各項(xiàng)工作之中，自覺從內(nèi)控角度思考問題、推動(dòng)工作。二是會(huì)商座談常態(tài)化。不定期開展共建交流，促進(jìn)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制建設(shè)提升，開展座談交流，對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、“三重一大”議事決策機(jī)制、人才隊(duì)伍建設(shè)等問題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法、分析短板不足、提出管理措施，有效推動(dòng)財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平和提升風(fēng)險(xiǎn)防范效能。三是警示教育長(zhǎng)效化。組織觀看廉政警示紀(jì)錄片，用典型案例警示干部職工,通過以案說法、以案為鑒警醒干部職工,深刻認(rèn)識(shí)**行為的危害性、嚴(yán)重性，深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作重要性，進(jìn)而自覺履行財(cái)會(huì)規(guī)章制度。健全行政事業(yè)單位內(nèi)控機(jī)制，能規(guī)范權(quán)力運(yùn)行.河南內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

完善行政事業(yè)單位內(nèi)控體系，能增強(qiáng)監(jiān)督力度。事業(yè)單位內(nèi)控填報(bào)服務(wù)方案報(bào)價(jià)

國(guó)企內(nèi)控中非常關(guān)鍵的兩個(gè)東西，制度和流程！制度和流程這一組關(guān)系，道理很簡(jiǎn)單，但是很多人理解起來卻沒有那么容易。首先，制度描述的是“邊界”問題。這個(gè)事情，什么思路、什么原則、什么標(biāo)準(zhǔn)、誰來干、干到什么樣、干不到怎么辦…，這些東西通通都是邊界問題，他在描述一個(gè)框架。第二個(gè)：制度和流程的關(guān)系簡(jiǎn)單來說，流程是制度的承接，是制度的可視化。在某些情況***程也是“符號(hào)版本”的制度。一個(gè)制度可能300-500字，認(rèn)真看完它需要10分鐘；但是流程可能就是A-B-C這三步，看完它，可能10秒鐘就夠了。他倆是相互補(bǔ)充的關(guān)系。第三個(gè)：是不是所有的東西，都要寫制度？在這個(gè)問題上，大家一定不要鉆牛角尖。在國(guó)企內(nèi)控體系里，并非所有事務(wù)均需制度規(guī)范。關(guān)鍵業(yè)務(wù)與高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，如資金管理、重大采購(gòu)等，制度不可或缺，因其關(guān)乎企業(yè)命脈與利益。但日常低風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)，像文具領(lǐng)用，繁瑣制度會(huì)降效，操作指南或慣例即可。同時(shí)，新興業(yè)務(wù)初期需靈活決策與原則指引，不宜過早制度固化。此外，過多制度會(huì)引員工抵觸、增執(zhí)行與維護(hù)成本，不過無制度之事也應(yīng)在合規(guī)與內(nèi)控大框架下合理處置。事業(yè)單位內(nèi)控填報(bào)服務(wù)方案報(bào)價(jià)